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第一部分 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表 

第三部分  望都县人民法院2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分  名词解释

一、部门职责

1、依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。

2、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

3、规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析、司法公开等。

4、开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

5、完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

6、对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

7、依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

8、加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

9、领导县人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

我单位内设：财务室、办公室、政治处、立案庭、旧案组、执一庭、执二庭、民一庭、民二庭、刑庭、监察室、信访办、审监庭、司法技术室、法警队、行政庭、城关法庭、高岭法庭、赵庄法庭、白岳法庭、黄庄法庭、固店法庭、曹庄法庭、贾村法庭等庭、室、队。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计（含结转和结余）1363.69万元。与2017年度决算相比，收入总计增加204.32万元，增长17.62%，主要原因是我单位为完成各项审判工作，保障司法体制改革和发展而发生的日常公用支出和项目支出增加，人员工资调标支出增加。支出总计（含结转和结余）1363.69万元。与2017年度决算相比，增加204.32万元，增长17.62%，主要原因是我单位为完成各项审判工作，保障司法体制改革和发展而发生的日常公用支出和项目支出增加，人员工资调标支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1363.69万元，其中：财政拨款收入1363.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1363.69万元，其中：基本支出1363.69万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入1363.69万元,比2017年度增加204.32万元，增长17.62%，主要原因是:人员经费标准提高，人员经费支出增加；本年支出1363.69万元，增加204.32万元，增长17.62%，主要原因是：人员标准提高，人员经费支出提高。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1363.69万元，完成年初预算的111.98%,比年初预算增加145.95万元，决算数大于预算数的主要原因是人员标准提高，人员经费支出增加；本年支出1363.69万元，完成年初预算的111.98%,比年初预算增加145.95万元，决算数大于预算数的主要原因是人员标准提高，人员经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出1363.69万元，主要用于以下方面：公共安全支出1252.65万元,占92.00；社会保障和就业支出56.98万元,占4.00；医疗卫生与计划生育支出24.72万元,占1.85%；住房保障支出29.34万元,占2.15%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.69万元，其中：人员经费802.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费561.66万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计40.99万元，较年初预算减少0.01万元，降低0.01%，主要是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费支出39.49万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.01万元，降低0.01%,主要是加强单位内部控制，减少公车外出次数，减少燃油费支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018年度未购置公务用车。与年初预算一致。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量17辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.01万元，降低0.01%,主要原因是加强单位内部控制，减少公车外出次数，减少燃油费支出。

（三）公务接待费支出1.50万元。本部门2018年度公务接待共12批次、152人次，公务接待费支出较年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据省财政预算绩效管理要求，望都县人民法院以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制，绩效分析，绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，望都县人民法院对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。望都县人民法院部门决算共涉及预算资金1363.69万元，绩效自评覆盖率达到111.98%。

（三）重点项目绩效评价结果

无此项。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出561.66万元，与年初预算数持平。比上年度增加112.68万元，增长25.00%，主要原因是：人员经费标准提高，人员经费支出增加。主要是为保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等以及办公用房水电费、取暖费、物业管理费等。

（二）政府采购情况

2018年本部门无政府采购支出。 与上年保持一致，无授予中小企业合同情况。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有国有资产893件，共计901.45万元。较上年增加53件，增加153.92万元,增长20.59%.其中车辆24辆，256.14万元，与上年持平，主要是未购入及报废车辆。其中，执法执勤用车17辆，其他用车7辆，其他用车主要用于维持单位日常工作需求；专用设备68件，共计12.27万元，较上年增加4件，增加1.57万元,增长14.67%。主要购置对讲机、防爆罐；家具651件，共计55.25万元，与上年持平。通用设备347件，共计577.79万元，较上年增加49件，增长152.35万元,增长35.81%。主要用于购置打印机、电脑、扫描仪、执法记录仪、第三高清数字法庭、语音转写系统等。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、本部门2018年度无政府采购，故政府采购情况表以空表列示

4、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。